POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

W dniu 27 lutego 2008 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Myśliborzu została przeprowadzona kontrola doraźna, przedmiotem której było sprawdzenie wykonania przeprowadzenia inwentaryzacji.

W związku z niedopełnieniem obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji
w wymaganym terminie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w styczniu 2008 roku została przeprowadzona inwentaryzacja pełna.

Inwentaryzacja została przeprowadzona na podstawie Zarządzenia p.o. Dyrektora PCPR w Myśliborzu. Obejmowała środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe. Inwentaryzację przeprowadzono w dniach od 11.01.2008r. do 15.01.2008r. wg stanu na dzień 31.12.2007r.

Stwierdzono zgodność arkuszy spisowych z księgami inwentarzowymi,
a także zgodność spisanych środków z książką inwentarzową w arkuszach od nr 1 do nr 16. Dokumentacja zawiera odpowiednie oświadczenia wstępne i końcowe osób odpowiedzialnych materialnie. Stwierdzono zgodność arkuszy pod względem rachunkowym. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej z dnia 15.01.2008r. nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych.

Stwierdzono następuje uchybienia:

- na arkuszach spisowych brak pieczęci „druk ścisłego zarachowania”,

- nie sporządzono protokołu zdawczo - odbiorczego w związku z przekazaniem obowiązków na stanowisku dyrektora jednostki,

- brak przekazania i przyjęcia spraw niezałatwionych, będących w toku oraz dokumentacji znajdującej się w jednostce tj. teczki osób usamodzielnionych
w placówkach, w rodzinach, dokumentacji osób objętych pomocą z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz pozostałej dokumentacji znajdującej się
w jednostce.

Przygotowała: Jolanta Stachurska - Inspektor Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Zatwierdził: Adam Baik - Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego