herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Audytor Wewnętrzny - Sylwia Lorkowska

DO ZADAŃ AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 

 

  1. Planowanie audytu wewnętrznego w oparciu o przeprowadzone analizy (tj. identyfikację obszarów działalności jednostki oraz ocenę ryzyka tych obszarów) i na tej podstawie sporządzenie w porozumieniu ze Starostą Powiatu Myśliborskiego planu rocznego audytu.
  2. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Powiatu  planem rocznym audytu, a w uzasadnionych przypadkach poza planem i sporządzanie sprawozdań  z przeprowadzonych audytów wewnętrznych.
  3. Wykonywanie czynności doradczych na wniosek Starosty Powiatu Myśliborskiego lub z własnej inicjatywy i przedstawienie opinii lub zaleceń.
  4. Przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie podjętych działań przez komórki/jednostki organizacyjne Starostwa w celu realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonych audytów. 
  5. Składanie Staroście sprawozdania z wykonania planu audytu z podaniem stopnia jego realizacji oraz informacji o istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej.
  6. Informowanie Starosty o stwierdzonych przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  7. Prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego.
  8. Współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej.
  9. Prowadzenie własnej ewidencji wniosków pokontrolnych NIK i innych organów kontroli zewnętrznej oraz ich analiza.
  10. Aktualizowanie Karty Audytu Wewnętrznego oraz Książki procedur AW.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 11-01-2012 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 18-05-2015 10:01