herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl


Informacja

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu

za I półrocze 2004 roku

Na plan dochodów budżetu Powiatu w kwocie 36.272.898 zł. wykonano 20.856.119 zł., tj. 57%.

Na plan wydatków budżetu Powiatu w kwocie 37.080.008 zł. wykonano 19.010.434 zł., tj. 51%.

Wyszczególnienie

Plan

wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.

Wykonanie

na dzień 30.06.2004 r.

Wskaźnik

(w %)

1

2

3

4

5(4:2)

6(4:3)

  1. Dochody ogółem

w tym:

35.243.602

36.272.898

20.856.119

59

57

  1. Dochody własne

z tego:

5.915.236

6.620.405

3.807.042

64

58

- z tytułu działalności jednostek

2.860.727

3.365.380

2.318.859

81

69

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

3.026.509

3.015.925

1.280.927

42

42

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

28.000

196.000

207.256

740

106

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

z tego:

-

43.100

-

-

-

  • bieżące

-

13.100

-

-

-

  • inwestycyjne

-

30.000

-

-

-

  1. Subwencja ogólna

z tego:

18.960.466

18.944.233

11.254.848

59

59

- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów

14.804.085

14.802.387

9.183.924

62

62

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

2.347.951

2.339.740

1.169.868

50

50

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1.808.430

1.802.106

901.056

50

50

  1. Dotacje

z tego:

10.367.900

10.708.260

5.794.229

56

54

na zadania własne

z tego:

5.346.000

5.579.324

3.184.366

60

57

- bieżące

5.346.000

5.579.324

3.184.366

60

57

- inwestycyjne

-

-

-

-

-

na zadania z zakresu administracji rządowej

z tego:

5.019.900

5.126.936

2.607.993

52

51

- bieżące

4.999.900

5.101.936

2.607.993

52

51

- inwestycyjne

20.000

25.000

-

-

-

na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

z tego:

2.000

2.000

1.870

93

93

- bieżące

2.000

2.000

1.870

93

93

- inwestycyjne

-

-

-

-

-

Wyszczególnienie

Plan

wg uchwały budżetowej

Plan po zmianach na dzień 30.06.2004 r.

Wykonanie

Na dzień 30.06.2004 r.

Wskaźnik

(%)

1

2

3

4

5(4:2)

6(4:3)

  1. Wydatki ogółem

w tym:

35.650.444 zł.

37.080.008 zł.

19.010.434 zł.

53

51

  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.271.714 zł.

23.307.799 zł.

12.315.356 zł.

53

53

  • dotacje

686.405 zł.

677.751 zł.

341.656 zł.

50

50

  • wydatki rzeczowe

10.311.491 zł.

11.248.379 zł.

5.419.959 zł.

53

48

  • wydatki na obsługę długu

130.050 zł.

131.451 zł.

24.254 zł.

19

18

  • wydatki majątkowe

1.250.784 zł.

1.714.628 zł.

909.209 zł.

73

53

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

W I półroczu 2004 roku Uchwałami Rady Powiatu Myśliborskiego została uruchomiona nadwyżka wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 418.268 zł. na pokrycie deficytu budżetowego:

  • Uchwała Nr XVIII/131/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 kwietnia 2004 roku - 150.000 zł.

  • Uchwała Nr XVIII/132/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 kwietnia 2004 roku - 96.672 zł.

  • Uchwała Nr XIX/134/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 26 maja 2004 roku - 171.596 zł.

1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-09-2004 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2004 15:25