herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 18 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2006


Zarządzenie Nr 18

Starosty Myśliborskiego

z dnia 29 sierpnia 2005 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2006

Na podstawie uchwały Nr XXX/225/01 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego,
zarządzam co następuje:

§1. Naczelnicy wydziałów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, inspekcji, straży, będący dysponentami poszczególnych działów w budżecie, opracowują materiały do projektu - prognozy budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok, w szczegółowości określonej niniejszym zarządzeniem.

§2. Projekt budżetu dysponenci opracowują na podstawie:

  1. Uchwalonych kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2006 rok
    (uchwała Nr XXXII/240/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku),

  2. stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marż i opłat, obowiązujących w dniu 1 lipca 2005 roku z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2006 roku oraz nowych zamierzeń,

  3. przyjętych zadań przez powiat zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

  4. planu działania Rady Powiatu,

  5. wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 lipca 2005 roku,

  6. istniejącej w dniu 30 czerwca 2005 roku sieci placówek finansowanych z budżetu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w 2005 i 2006 roku,

  7. przewidywanego wykonania wydatków do końca 2005 roku,

  8. aktualnego stanu prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu.

  9. założeń dotyczących wzrostu cen na 2006 rok stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 209 poz.2132 z późn.zm.).

§4. Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w 2006 roku dołączają szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją wydatków i podaniem podstawy prawnej.

§5. 1. Dysponenci wykazani w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w terminie do 12 września 2005 roku, przedłożą Skarbnikowi Powiatu projekty budżetów (prognozy) w danym dziale, który obejmuje:

  1. zestawienie dochodów - wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z zakresu zadań przez ten wydział, jednostkę realizowanych wraz z uszczegółowieniem źródeł,

  2. zestawienie wydatków - wg. działów, rozdziałów i paragrafów, a w szczególności:

  1. wydatki inwestycyjne §6050, 6060
    w tym: zakup wszelkich przedmiotów stanowiących środki trwałe, jeżeli zostały zaliczane do pierwszego wyposażenia nowych obiektów,

  2. ulepszenie istniejących środków trwałych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja i modernizacja),

  3. wydatki na zakupy środków trwałych o charakterze wyposażenia, dokonywane do obiektów innych niż nowo budowane, nie są planowane w ramach wydatków inwestycyjnych, ale
    w ramach wydatków bieżących,

  4. wydatki na ważniejsze zadania remontowe (szczegółowo każdy projektowany remont),

  5. wielkości wynagrodzeń osobowych pracowników,

  6. wielkość etatów w przeliczeniu na pełne,

  7. wielkość wydatków bieżących,

  8. wydatków na fundusz świadczeń socjalnych
    <podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 roku Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami),

  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 43, poz.168 z późniejszymi zmianami)>

i) pochodne od wynagrodzeń (składka na ubezpieczenia społeczne 17,23%) §4110,

  1. składka na fundusz pracy 2,45% §4120.

  1. Za bazę analityczno-porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2006 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych, przyjmuje się dane:

  1. plan na 2005 rok,

  2. wykonanie za I półrocze 2005 roku,

  3. przewidywane wykonanie do końca 2005 roku,

  4. potrzeby na 2006 rok z uwzględnieniem zgłoszonych, a nie uwzględnionych w budżecie roku 2005.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 01-09-2005 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2005 11:42