Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Ul. KS. MICHAŁA SOPOĆKI 2

74-300 Myślibórz

Naczelnik Wydziału:

Adam Baik

Tel. 095-747-20-21 wew. 39

Pokój nr 37

Inspektor:

Aneta Głowacka

Tel. 095-747-20-21 wew. 33

Pokój nr 10

 Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:

1. W zakresie kontroli:

1. Sporządzanie rocznych planów kontroli, protokołów z kontroli oraz wystąpień pokontrolnych;

2. Dokonywanie analizy, wynikających z planu, kontroli wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu według kryterium legalności, gospodarności, celowości, rzetelności prowadzonej dokumentacji oraz skuteczności podjętych działań i czynności;

3. Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi kontrolami;

4. Gromadzenie zaleceń pokontrolnych i wniosków z kontroli wykonywanych przez inne wydziały starostwa;

5. Dokonywanie kontroli celowości i prawidłowości wydatkowania dotacji udzielanych z budżetu powiatu;

6. Nadzór i koordynacja prac nad realizacją wniosków i zaleceń dotyczących kontroli zewnętrznych Urzędu własnego oraz jednostek podległych Starostwu;

7. Ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości;

8. Współdziałanie z organami kontroli państwowej i samorządowej;

9. Koordynacja oraz nadzór nad pracami dotyczącymi przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec jednostek organizacyjnych oraz osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości;

10. Badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;

11. Opracowanie dla Zarządu, za pośrednictwem Starosty, rocznego sprawozdania z realizacji planu kontroli w jednostkach organizacyjnych za rok poprzedni, z uwzględnieniem informacji o zaawansowaniu realizacji obowiązku corocznej kontroli 5% wydatków każdej jednostki, rodzajów przeprowadzonych kontroli, przedmiotu kontroli oraz wyników kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości i ich rodzaju.

2. W zakresie audytu wewnętrznego:

1. 1. Dostarczanie w drodze realizacji zadań audytowych obiektywnej i niezależne oceny funkcjonowania Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.

   2. Sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego.

1. 1. Przeprowadzanie audytów poza planem rocznym, podejmowanych

w uzasadnionych przypadkach na wniosek Starosty lub Zarządu

Powiatu.

1. 1. Dokonywanie analizy obszarów ryzyka i oceny systemów kontroli wewnętrznej w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu i jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

1. 1. Badanie wiarygodności sprawozdań budżetowych i finansowych poprzez sprawdzenie przestrzegania zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi, zgodności sprawozdań finansowych i budżetowych z zapisami w księgach rachunkowych.

1. 1. Ocena systemu gromadzenia środków publicznych oraz gospodarowania mieniem.

1. 1. Dokonywanie oceny: przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków publicznych, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków, przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.

1. 1. Składanie sprawozdań z ustaleń, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy (rekomendacje).

1. 1. Dostarczanie, w oparciu o ocenę systemu kontroli wewnętrznej, racjonalnego zapewnienia, że Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego działają prawidłowo.

1. 1. Sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego.

1. 1. Współpraca z Instytucją Pośredniczącą i Wdrażającą oraz innymi jednostkami w zakresie audytu wewnętrznego funduszy strukturalnych.

Opracował: Adam Baik

  Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego